|
|
Faktúra |
55/2023
|
Prenájom - prevádzkové náklady
|
359,17 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Piedent s.r.o. |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2022
|
Koberec
|
215,76 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
DIEGO Košice, s.r.o. |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2022
|
Spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr.Julia Dzurusová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
335/2022
|
Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
SANET |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
336/2022
|
Revízia eletroinštalácie
|
2 683,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
Ladislav Bogdaň - KES a TNS |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Oprava vodovodu TUV v topnom kanály - havarijný stav
|
2 984,28 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
Wilseko s.r.o. |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2022
|
Elektronický zápisník
|
577,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
reMarkable AS |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Obedy ZŠ
|
1 324,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
ZŠ Nám. L. Novomeského 2 - Školská jedáleň |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Obedy ZŠ
|
220,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
ZŠ Nám. L. Novomeského - Školská jedáleň |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Telekomunikačné služby - pevné linky
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Mobilné služby
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Všeobecný materiál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
Datacomp s. r. o. |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Stravné lístky
|
96,87 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
UP Déjeuner,s.r.o. |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
Dodávka plynu
|
470,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
SPP.a.s. |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
Dodávka hygienických potrieb
|
1 348,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
ILLE PAPIER SEVICE SK spol s.r.o. |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Služby energetického manažmentu
|
38,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2022
|
Ochrana objektov
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
MV SR |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr.Julia Dzurusová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia
|
142,65 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
ML SERVIS - Lehoczky Michal |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
4 065,59 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
VSE a. s., |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Zber biologicky rozložiteľného odpadu a použitého jedlého oleja
|
244,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
INTA s. r. o. |
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice |
Mgr. Júlia Dzurusová |
riaditeľka |
27.03.2023 |
27.03.2023 |